中共邵阳县委办公室本级2021年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、（秘书组）。负责习近平总书记等中央领导同志、省委书记等省委领导同志等市委领导同志批示指示登记、传阅呈批和于此相关的县委领导批示的登记、转办。负责中央、省委、市委文件和省直、市直部门及外县市给县委、县委办公室的相关来文来函办理。负责报送县委、县委办公室的公文的统一收发。负责县委、县委办公室重要会议文件印制等服务工作。负责县委常委和有关领导阅文服务工作。负责全县党委办公室系统的业务工作的联系和指导。承担县秘书学会的日常工作等。
2、县委常委办公室。负责县委常委会议的议题收集、议题送审、议程安排、组织协调和现场服务等工作。
3、县委总值班室。承担县委、县委办公室的日常值班及安排节假日值班，指导、督促乡镇场、工业集中区和县直机关单位的值班工作，负责于上下级和兄弟县市有关事务的联系与协调工作等。
4、法规室。负责县委、县委办公室相关文件的起草工作和县委、县委办公室文件审核、印发工作，围绕党内法规建设开展相关调研等工作。
5、综合调研室。负责县委书记、县委专职副书记、县委办主任的文稿服务。负责县委重要综合性文件文稿的起草等工作。
6、信息组。负责全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等信息收集、整理、综合和编辑工作等。
7、督促室。负责县委重大决策部署落实情况的督促检查，负责县委常委会议定事项和县委重要会议精神贯彻落实情况的督查和绩效考核数据采集，负责党内法规、县委重要文件贯彻执行情况督查等工作。
8、政策研究室。负责县委领导同志报告、讲话稿的起草、修改、校对，深入开展调查研究，为领导决策当好参谋等工作。
9、机要室。负责统一协调、管理全县党政系统密码工作规划，指导全县密码通信网络建设，负责密码通信主渠道网络建设和维护管理工作等。
10、保密室。贯彻落实党中央、国务院、上级及本级党委、政府、保密委员有关保密工作的决策部署等工作。
11、绩效考核办公室（加挂县绩效考核评估委员会办公室牌子）。组织、协调、指导全县绩效考核评估工作。落实县绩效考核评估委员会安排的日常工作。
12、深化改革办公室。负责及时就有关重大改革事项向县委领导同志请示汇报，组织开展全面深化改革重大问题的研究等工作。
13、财经办公室。负责县委财经委员会的会议组织、纪要撰写、资料印章管理等日常工作。
14、外事港澳工作组。指导和协调全县涉外活动，负责外来人来县签证邀请函审核审批工作，承担县委外事工作委员会办公室日常工作。
15、台湾工作办公室。负责全县对台经济、交流和联络等工作。
16、党史档案管理组。负责全县党史研究工作的政策、法规贯彻落实，指导和监督全县党史研究等工作。
17、县委机关保卫组。负责县委机关大院社会治安综合治理的日常等工作。
18、行政事务管理组。负责县委大院的基建管理、房产管理、卫生管理、后勤服务，负责县委大院的规划、建设、绿化、卫生、供水、供电、取暖、制冷等工作。
19、财务室。负责县委办公室经费预决算、财务管理和预算外收入的管理，负责县委办公室所属单位经济的审计、监督和政府采购等工作。
20、人事组。负责县委办公室及所属单位的有关干部人事、机关编制、教育培训、考核奖惩、劳动工资、保险福利、人事档案、专业技术职称和工人技术等级考核及年度考核等有关工作。
（二）机构设置
中共邵阳县委办公室共有编制人数为50人（行政机关单位编制人数45人，全额拨款事业单位编制5人），内设股室20个：1、秘书组，2、县委常委办公室，3、县委总值班室，4、法规室，5、综合调研室，6、信息组，7、督查室，8、政策研究室，9、机要局，10、保密室，11、绩效考核办公室，12、深化改造办公室，13、财经办公室，14、外事港澳工作组，15、台湾工作办公室，16、党史档案管理组，17、县委机关保卫组，18、行政事务管理组，19、财务室，20、人事组。
二、部门预算单位构成
中共邵阳县委办公室部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制预算的单位仅含中共邵阳县委办公室部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,131.12万元，其中，公共财政预算拨款1,131.12万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加97.19万元，主要原因是单位人员增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,131.12万元，其中：一般公共服务支出942.23万元，社会保障和就业支出96.53万元，卫生健康支出47.24万元，住房保障支出45.12万元。支出较去年增加97.19万元，主要原因是单位人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,131.12万元，其中：行政单位医疗支出47.24万元，占4.18%；其他财政对社会保险基金的补助支出2.53万元，占0.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出60.16万元，占5.32%；行政运行支出523.23万元，占46.26%；住房公积金支出45.12万元，占3.99%；一般行政管理事务支出419万元，占37.04%；财政对工伤保险基金的补助支出3.76万元，占0.33%；机关事业单位职业年金缴费支出30.08万元，占2.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数712.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数419万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办文办会、办公室业务指导、各类文件印发、法规备案、电报传真等工作经费支出60万元，主要用于办公室印文发文，资料耗材，办公费，会议支出。方面；机要工作、党委系统视频会议室内网维护、党的重大政策及县委工作部署督查工作，党报内保工作经费。支出50万元，主要用于办公室机要工作经费，党刊党报订阅，会议室视频和内网维护，重大会议筹备和部署。方面；廉政作风建设、普法、关心下一代工作经费、信息收集、内网维护等工作经费.支出40万元，主要用于党风廉政建设，普法学习，信息组经费。方面；县委机关大院基础设施维修、公房维修、消防等经费、县委大院绿化、亮化、灯化等费用支出185万元，主要用于县委大院的基础建设维修和维护，消防经费支出，大院的绿化、亮化的建设和维修。方面；县委及办公室日常办公工作经费支出59万元，主要用于办公室的日常工作经费包括办公费，维护费，邮电费，差旅费等方面；值班室工作经费、副主任信访值周工作经费、群众来信来访协调处理工作经费、县委内保工作经费。支出25万元，主要用于值班室日常工作经费，信访值周工作经费，群众来信来访经费，县委安保和内保经费方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款86.74万元，比上年预算增加10.3万元，增长13.47%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加10.3万元。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为2.65万元，其中，公务接待费2.65万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算7.52万元，学习培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，单位没有节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,131.12万元，基本支出712.12万元，单位项目支出419万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
