中共邵阳县委办公室本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金（政府预算）
18、政府性基金（部门预算）
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、秘书组。负责习近平总书记等中央领导同志、省委书记等省委领导同志等市委领导同志批示指示登记、传阅呈批和于此相关的县委领导批示的登记、转办。负责中央、省委、市委文件和省直、市直部门及外县市给县委、县委办公室的相关来文来函办理。负责报送县委、县委办公室的公文的统一收发。负责县委、县委办公室重要会议文件印制等服务工作。负责县委常委和有关领导阅文服务工作。负责全县党委办公室系统的业务工作的联系和指导。承担县秘书学会的日常工作等。
2、县委常委办公室。负责县委常委会议的议题收集、议题送审、议程安排、组织协调和现场服务等工作。
3、县委总值班室。承担县委、县委办公室的日常值班及安排节假日值班，指导、督促乡镇场、工业集中区和县直机关单位的值班工作，负责于上下级和兄弟县市有关事务的联系与协调工作等。
4、法规室。负责县委、县委办公室相关文件的起草工作和县委、县委办公室文件审核、印发工作，围绕党内法规建设开展相关调研等工作。
5、综合调研室。负责县委书记、县委专职副书记、县委办主任的文稿服务。负责县委重要综合性文件文稿的起草等工作。
6、信息组。负责全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等信息收集、整理、综合和编辑工作等。
7、督促室。负责县委重大决策部署落实情况的督促检查，负责县委常委会议定事项和县委重要会议精神贯彻落实情况的督查和绩效考核数据采集，负责党内法规、县委重要文件贯彻执行情况督查等工作。
8、政策研究室。负责县委领导同志报告、讲话稿的起草、修改、校对，深入开展调查研究，为领导决策当好参谋等工作。
9、机要室。负责统一协调、管理全县党政系统密码工作规划，指导全县密码通信网络建设，负责密码通信主渠道网络建设和维护管理工作等。
10、保密室。贯彻落实党中央、国务院、上级及本级党委、政府、保密委员有关保密工作的决策部署等工作。
11、绩效考核办公室（加挂县绩效考核评估委员会办公室牌子）。组织、协调、指导全县绩效考核评估工作。落实县绩效考核评估委员会安排的日常工作。
12、深化改革办公室。负责及时就有关重大改革事项向县委领导同志请示汇报，组织开展全面深化改革重大问题的研究等工作。
13、财经办公室。负责县委财经委员会的会议组织、纪要撰写、资料印章管理等日常工作。
14、外事港澳工作组。指导和协调全县涉外活动，负责外来人来县签证邀请函审核审批工作，承担县委外事工作委员会办公室日常工作。
15、台湾工作办公室。负责全县对台经济、交流和联络等工作。
16、党史档案管理组。负责全县党史研究工作的政策、法规贯彻落实，指导和监督全县党史研究等工作。
17、县委机关保卫组。负责县委机关大院社会治安综合治理的日常等工作。
18、行政事务管理组。负责县委大院的基建管理、房产管理、卫生管理、后勤服务，负责县委大院的规划、建设、绿化、卫生、供水、供电、取暖、制冷等工作。
19、财务室。负责县委办公室经费预决算、财务管理和预算外收入的管理，负责县委办公室所属单位经济的审计、监督和政府采购等工作。
20、人事组。负责县委办公室及所属单位的有关干部人事、机关编制、教育培训、考核奖惩、劳动工资、保险福利、人事档案、专业技术职称和工人技术等级考核及年度考核等有关工作。
（二）机构设置
中共邵阳县委办公室本级内设机构包括：中共邵阳县委办公室共有编制人数为50人（行政机关单位编制人数45人，全额拨款事业单位编制5人），内设股室20个：1、秘书组，2、县委常委办公室，3、县委总值班室，4、法规室，5、综合调研室，6、信息组，7、督查室，8、政策研究室，9、机要局，10、保密室，11、绩效考核办公室，12、深化改造办公室，13、财经办公室，14、外事港澳工作组，15、台湾工作办公室，16、党史档案管理组，17、县委机关保卫组，18、行政事务管理组，19、财务室，20、人事组。
二、部门预算单位构成
中共邵阳县委办公室部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制预算的单位仅含中共邵阳县委办公室部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,109.23万元，其中，一般公共预算拨款1,109.23万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少21.89万元，主要原因是2022年减少单位年初预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,109.23万元，其中：一般公共服务支出926.3万元，社会保障和就业支出91.37万元，卫生健康支出47.87万元，住房保障支出43.69万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少21.89万元，主要原因是2022年减少单位年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,109.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算690.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算419万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办文办会、办公室业务指导、各类文件印发、法规备案、电报传真等工作经费支出110万元，主要用于根据县委办以往年度项目支出预算等方面；机要工作、党委系统视频会议室内网维护、党的重大政策及县委工作部署督查工作，党报内保工作经费。支出30万元，主要用于根据县委办以往年度项目支出预算等方面；绩效考核，乡村振兴、粮食生产、综治联创、廉政作风建设、普法、关心下一代工作经费、信息收集、内网维护等工作经费。支出50万元，主要用于根据县委办以往年度项目支出预算等方面；县委机关大院基础设施维修、县委大院保卫、保洁、绿化、水费、电费及、公房维修、消防等经费、县委大院绿化、亮化、灯化等费用支出161万元，主要用于根据县委办以往年度项目支出预算等方面；县委及办公室日常办公工作经费支出53万元，主要用于办公室日常工作等方面；突发事件处理、值班室工作经费、副主任来信来访值班工作经费、群众来信来访协调处理工作经费、县委内保工作经费。支出15万元，主要用于安全保卫等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费86.13万元，比上年预算减少0.61万元，下降0.7%，主要原因是2022年机关运行减少年初预算。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为12.64万元，其中，公务接待费2.64万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加9.99万元，主要是公务用车每年预算4万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算7.28万元，单位无其他晚会、论坛预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算80万元；服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,109.23万元，其中，基本支出690.23万元，项目支出419万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
