邵阳县住房和城乡建设局本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻和执行国家、省、市、县关于住房和城乡建设事业和城乡规划工作的方针、政策和法规。拟订全县推进新型城镇化、城乡建设、建筑业、住房保障、房屋征收、工程建设、住宅房地产业、勘察设计、建筑节能、建设科技、建设人才队伍发展、城市市政基础设施建设、村镇 建设等住房和城乡建设发展规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。
2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的和各类资金。依法依规负责城市基础设施建设配套费、人防异地建设费等建设类行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用；参与住房和城乡建设领域财税价格政策的调研；组织 城市建设项目预（决）算审查；指导、监督住房和城乡建设专项经 费的使用和所属企事业单位国有资产管理；负责城乡建设系统综合统计和内部审计工作；参与城乡建设项目招商引资工作。
3、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。会同有关部门做好政府有 关保障住房资金安排和资金监管。指导负责城市棚户区改造工作， 指导规范保障性住房的经营管理。
4、承担城市新建基础设施建设的计划和监管责任。
5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。 会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。拟 订全县房地产业的行业发展规划和产业政策。制订房地产开发、房 屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋 征收的规章制度并监督执行。按权限负责房地产开发企业、房产中 介机构、维修基金和白蚁防治管理、物业管理企业的资质管理工作。 负责商品房资本金监控、商品房预售许可及预售资金监管工作。
6、承担勘察设计管理的责任。负责建设项目初步设计的审查审批、施工图审查和监督管理及其备案；负责对建设工程的勘察设 计招标投标和强制性标准执行情况进行审。
7、负责全县建筑市场的监督管理和查处建筑市场违法违规行为；负责建筑业各类企业资质、建设工程监理、工程招投标(含装饰 装修工程)、建设工程造价、建设工程质量和安全生产监督、劳保统 筹、工程报建、施工许可、拆除工程施工许可、竣工验收备案、施 工合同备案等工作；负责对施工现场进行监督、管理，组织建设工 程质量事故和安全事故的调查处理；监督管理建设工程交易活动。
8、依法依规承担全县建设行政执法相关责任。负责检查监督建设行业各类从业人员依法执法情况，查处建筑市场和房地产开发市场的违法违规行为；指导住房和建设系统普法宣传教育工作。
（二）机构设置
邵阳县住房和城乡建设局本级内设机构包括：邵阳县住房和城乡建设局（人防办）作为县政府工作部门，内设 7个职能股（室），分别是办公室、人事股、城乡建设股、工程股、法制股、财会股、村镇股。下设3个内设机构，分别是人防中心、消防中心、投融资中心。局机关人员编制共计49人，其中行政在编27人，全额拨款的事业在编共22人，离退休人员 35 人。
二、部门预算单位构成
邵阳县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算604.41万元，其中，一般公共预算拨款604.41万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加173.47万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算604.41万元，其中：社会保障和就业支出119.25万元，城乡社区支出449.9万元，住房保障支出35.26万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加173.47万元，主要原因是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算604.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算604.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费90.65万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是三公经费减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是人员增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，没有开展培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为604.41万元，其中，基本支出604.41万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
