邵阳县中医医院2016年部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
（1）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（3）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
（4）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
（5）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
（6）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（7）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
（8）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（9）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（10）承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
2、当年主要工作
（1）、加强医院内部管理
（2）、积极参加十百千强计惠民活动。
（3）、开展多种形式的义诊和医疗扶贫活动。
（4）、中医适宜技术的培训和督导。
（5）、出色完成精准扶贫任务。
（6）、养老康复中心成功选址。
（7）、顺利完成工会换届选举。
（8）、圆满完成党总支和党支部的换届选举。
（9）、医院搬迁工作有序进行。
二、部门基本情况
纳入2016年邵阳县中医医院部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，属差额拨款事业单位。部门在职实有人数355人，离退休人员144人，其中：财政全额供养144人；在编实有车辆7辆。
当年在职人员355人,比上年减少了3%，离退休人员144人，比上年增加了2.8%，其原因是有5人退休，有1人死亡。
三、部门决算总体情况
2016年邵阳县中医医院决算总收入47186636元，其中：财政拨款收入7383733元，占总收入的15.6%；上级补助收入0万元、事业收入39802903元、经营收入0万元、附属单位缴款收入0万元、其他收入0万元。
部门决算总支出57748152元，其中：基本支出57027874元，占总支出的98.7％；项目支出720278元、上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。
（一）基本支出情况。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出29134116元，占基本支出的51.1%;人员经费27893758元，占基本支出的48.9%。
与上年度相比总收入减少了14%，支出也减少了16.8%。商品和服务支出比上年减少了15.2%，人员工资福利支出比上年增加了38.2%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了32.1%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是2016年财政拨款收入比2015年减少了4007755元。二是2016年事业收入比2015年减少了3670802元。三是2016年项目支出比2015年减少了10728542元。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出7607011万元,占本年支出的13.2%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：财政拨款基本支出6886733元，占公共预算财政拨款支出的90.5%；项目支出720278万元，占公共预算财政拨款支出的9.5%.按支出经济分类主要用于以下方面：工资福利支出2492605元;商品和服务支出2103478元；对个人和家庭的补助支出2528928元;其他资本性支出482000元.
五、政府采购情况
2016年共发生政府采购支出0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他0万元。
六、“三公”经费决算情况说明
邵阳县中医医院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。其中公务用车运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元，因公出国（境）费用支出0万元。
（一）公务用车运行维护费
2016年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元。
（二）公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0万元，比上年决算增加0万元，主要用于接待业务检查等工作产生的费用。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县中医医院
2016年5月20日
附件：1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
