邵阳县融媒体中心本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、综合部。负责综合协调中心所属各部门单位的行政性事务；负责文件起草、制作、发放及上传下达等内部事务；负责管理和使用中心印章；负责整理和管理档案资料；负责中心车辆运行、后勤保障、日常接待和来信来访等工作；负责公共目标考核所涉及的各项工作。
2、人事部。负责中心内设机构和所辖二级机构单位领导班子的建设、管理和绩效考核；负责中心机构编制、干部任免、调配、考核奖惩、劳动工资、社会保险、专业技术职称评聘、人事档案管理；负责中心离退休人员的管理服务；负责业务培训的综合协调；负责记者证及其他职业资格证的报批报审工作。
3、财务部。负责中心财务管理；负责指导中心所属事业机构财务和国有资产管理。
4、融媒发展部。负责拟订全媒体科技发展规划并组织实施；负责中心重大技术项目的论证、申报及开发应用；负责全媒体科技成果的审核上报；负责全县厂播电视专用频率（频道）、功率及网站、手机 APP 、微信微博等有关技术参数的审核报批；指导全媒体技术运行维护管理工作和监测、计量检测；负责无线数字电视的规划发展工作；负责规范全媒体宣传秩序、管理广播电视安全播出。
5、融媒发展部。负责拟订全媒体科技发展规划并组织实施；负责中心重大技术项目的论证、申报及开发应用；负责全媒体科技成果的审核上报；负责全县厂播电视专用频率（频道）、功率及网站、手机 APP 、微信微博等有关技术参数的审核报批；指导全媒体技术运行维护管理工作和监测、计量检测；负责无线数字电视的规划发展工作；负责规范全媒体宣传秩序、管理广播电视安全播出。
6、技术安全保障部。负责中心的技术建设、规划、监管、培训、交流等工作；负责做好同上级媒体的技术对接工作；负责自办节目的安全播出和大型活动现场直播微波、光纤传输工作；负责自办节目的播出监测工作；负责广播电视传播、发射各项质量指标的监测；负责广播电视节目信号覆盖的调查收测；负责中心各种摄制、编辑、播控、监测仪器设备的管理和维护；负责全媒体相关技术参数的采集和上报。
7、技术安全保障部。负责中心的技术建设、规划、监管、培训、交流等工作；负责做好同上级媒体的技术对接工作；负责自办节目的安全播出和大型活动现场直播微波、光纤传输工作；负责自办节目的播出监测工作；负责广播电视传播、发射各项质量指标的监测；负责广播电视节目信号覆盖的调查收测；负责中心各种摄制、编辑、播控、监测仪器设备的管理和维护；负责全媒体相关技术参数的采集和上报。
8、全媒体策划编审部。负责中心宣传管理，组织、指导、协调全媒体生产流程及重大宣传报道活动，负责对外联络、节目创优、生产部门绩效考核，负责大型宣传报道活动的策划、执行，负责节目监听、监看、监评工作，组织开展广播电视节目收视情况调查，负责新闻研究、内部刊物、内参的编审工作。
9、全媒体策划编审部。负责中心宣传管理，组织、指导、协调全媒体生产流程及重大宣传报道活动，负责对外联络、节目创优、生产部门绩效考核，负责大型宣传报道活动的策划、执行，负责节目监听、监看、监评工作，组织开展广播电视节目收视情况调查，负责新闻研究、内部刊物、内参的编审工作。
10、全媒体编辑制作部。负责中心所属各传播平台日常包装的策划和制作，负责全媒体节目的制作、编辑、图象采集工作，负责非常规活动及节目的音频、视频包装，负责配合中心其他部门做好重大新闻、专题、活动的宣传策划工作，负责优稿及上送稿件的采集剪辑工作。
11、广告部。负责中心全媒体平台广告的承揽、制作和播出工作，按照《广告法》要求，负责广告内容的监督管理和审查把关；负责中心广告经营活动中同相关职能部门的联系与协调，负责广告合同的整理和归档。
12、广告部。负责中心全媒体平台广告的承揽、制作和播出工作，按照《广告法》要求，负责广告内容的监督管理和审查把关；负责中心广告经营活动中同相关职能部门的联系与协调，负责广告合同的整理和归档。
（二）机构设置
邵阳县融媒体中心本级内设机构包括：共有编制人数159人，实有人数159人。内设股室8个，为正股级，分别为：综合部、人事部、财务部、融媒发展部、技术安全保障部、全媒体策划编审部、全媒体编辑制作部、广告部。
二、部门预算单位构成
我单位为一级预算单位。无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门预算报表分别单独公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,901.23万元，其中，一般公共预算拨款1,901.23万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加262.81万元，主要原因是按要求缩减。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,901.23万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,466.03万元，社会保障和就业支出327.56万元，住房保障支出107.64万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加262.81万元，主要原因是按要求缩减。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,901.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,551.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算350万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：电视台网站媒体协议费用支出74万元，主要用于电台购置开办设备、办公用品等方面；电视网站媒体运维经费支出40万元，主要用于电视台媒体安全及建设维护等方面；恢复电台开办工作经费支出40万元，主要用于恢复开办调频广播电台购置设备、办公费等方面；融媒体安全等保建设维护费支出42万元，主要用于网络信息化等方面；设备购置费支出24万元，主要用于村村响应急广播设备购置等方面；微网络信息化支出30万元，主要用于“微网e家”平台服务费、技术保障等方面；新闻稿费、创优、外宣及培训费支出70万元，主要用于电视新闻审稿费、争先创优奖励、外宣稿费及职工培训等方面；炎山岭无线发射覆盖支出30万元，主要用于炎山岭差转台电路、设备维护等运行管理等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费152.44万元，比上年预算增加3.7万元，增长2.49%，主要原因是按要求缩减。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加7万元，主要是按要求缩减。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额350万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,901.23万元，其中，基本支出1,551.23万元，项目支出350万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
