一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能

　　（1）负责制定县城环境卫生基础设施的规划、建设和管理。

　　（2）负责县城街道的清扫、保洁、洒水。　

　　（3）负责县城生活垃圾的收集、运输和处置的监督管理。

　　（4）负责县城生活垃圾无害化处理及环卫有偿服务费的征收。　 　

　　（5）负责市容环境卫生监察工作及公厕管理。

　　2、当年主要工作

　　围绕“争创省级卫生县城”这个目标，推进城乡同治，科学管理，精细管理，努力提高我县城区环境卫生质量。

　　二、部门基本情况

　　纳入2016年环境卫生管理局部门决算编报的单位共1个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数158人，离退休人员36人，其中：财政全额供养158人；在编实有车辆1辆。

　　当年在职人员122人,比上年增加了3%，离退休人员36人，比上年增加了16%，其原因是退伍军人安置了8人，到龄退休5人。。

　　三、部门决算总体情况

　　2016年环境卫生管理局决算总收入30541221.32元，其中：财政拨款收入24508742.02元，占总收入的80%；、事业收入2170046.80元、其他收入3862432.50元。

　　部门决算总支出24867214.60元，其中：基本支出10107214.60元，占总支出的41％；项目支出14760000元。

　　（一）基本支出情况。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出2647841.45元，占基本支出的26%，人员工资福利支出6691685.60元，占基本支出的66%，对个人和家庭的补助支出7676875.55元，占基本支出的8%。

　　与上年度相比总收入增加了35%，支出也增加了26%。商品和服务支出比上年增加15%，人员工资福利支出比上年增加63%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了56%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是人员的增加，二是人员工资的调整。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年部门公共预算财政拨款支出0元。

　　五、政府采购情况

　　2016年共发生政府采购支出2407000元，其中货物类863000元，工程类1463000元，服务类23000元，其他58000元。

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　邵阳县环境卫生管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额104061元。其中公务用车运行维护费支出39500元,公务接待费支出64561元，因公出国（境）费用支出0元。

　　（一）公务用车运行维护费

　　2016年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费39500元。比上年决算增加9303元，主要用于车辆正常运行等支出。　

　　（二）公务接待费

　　2016年单位共执行国内公务接待213批次，1699人，公务接待费开支64561元，比上年决算增加15739元，其主要原因是垃圾填埋场的矛盾调解。

　　（三）2016年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元。

　　七、相关口径说明

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　邵阳县环境卫生管理局

　　2017年6月27日

附件：1、收入决算总表

      2、支出决算总表

      3、财政拨款收入支出决算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　6、“三公”经费决算表

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件下载:邵阳县环境卫生管理局2016年度部门决算公开情况说明.doc
邵阳县环境卫生管理局2016年度部门决算公开说明附件.xls