县文化旅游广电体育局本级2022年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻实施国家文化旅游广电体育工作的政策法规，拟订地方性文化旅游广电体育政策法规并监督实施。 

2、统筹全县文化旅游广电体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游广电体育领域的体制机制改革。 

3、指导、协调、推动文化旅游广电体育领域产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施，推进文化旅游广电体育融合发展。 

4、按权限负责文化旅游广电体育领域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。 

5、指导、推进全县文化旅游广电体育科技创新发展，推进文化旅游广电体育行业信息化、标准化建设。 

6、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

7、负责全县公共文化事业发展，推进全县文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理全县图书馆（室）、文化馆（站）、美术馆事业和基层文化建设。 

8、管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设。 

9、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

10、管理全县文物、博物馆事业，指导、监督管理全县文物的保护、管理、利用。 

11、负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。 

12、制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。 

13、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

14、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。 

15、组织实施广播电视重大公益活动，指导、监管广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。 

16、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。 

17、监督管理、审核广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。 

18、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。 

19、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 

20、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。 

21、统筹规划研究和平衡全县体育竞赛、全县竞技运动项目设置重点布局。 

22、指导和推进青少年体育工作，负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送。 

23、指导管理全县竞技体育训练、竞赛、运动队伍建设。 

24、组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，组织开展反兴奋剂工作。 

25、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游、广电、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 

26、指导全县文化旅游广电体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游广电体育对外及对港澳台交流活动。 

27、指导全县文化旅游广电体育行业人才队伍建设。 

28、管理县文化市场综合执法大队。 

29、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

县文化旅游广电体育局本级内设机构包括：局机关在职人员41人，内设股室8个。文旅广体局内设机构包括：综合股、文化艺术股、公共服务和产业发展股、旅游资源开发股、市场监管和执法监督股、广播电视管理股、体育股、文化遗产保护股。 

二、部门预算单位构成 

邵阳县文旅广体局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,109.85万元，其中，一般公共预算拨款1,109.85万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加261.19万元，主要原因是人员调动及增加了部分预算项目如：塘田战时讲学院讲解员、值守员、保洁员工资，非遗展览馆运营费，塘田战时讲学院课程开发及现场教学费，非遗展馆文化展馆租赁费等。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,109.85万元，其中：一般公共服务支出861.85万元，文化旅游体育与传媒支出248万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加261.19万元，主要原因是人员调动及增加了部分预算项目如：塘田战时讲学院讲解员、值守员、保洁员工资，非遗展览馆运营费，塘田战时讲学院课程开发及现场教学费，非遗展馆文化展馆租赁费等。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,109.85万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算861.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算248万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文旅广体局支出248万元，主要用于安全生产工作经费 20万，文旅事业 （文化活动、文艺创作、旅游宣传策划推介、文化旅游业务辅导培训、免费开放等）40万，网络运行费（县文化馆、图书馆总馆、乡镇分馆网络运行） 7万，信息监控平台建设 （省市县文旅云平台网络系统） 6万，有线电视户户通 （有线电视维护费）2万 ，文化遗产保护 （文化遗产挖掘、整理、宣传） 19万，非物质文化遗产保护传承工作经费（非物质文化保护利用、传承人培训）12万 ，广播电视监管工作经费（广播电视安全播出监听、监看、监管） 5万 ，体育事业经费（体育赛事、体育活动、社会体育指导与培训等）20万，文物保护工作经费 （文物征集、文物项目申报、文物保护修缮、上级文物保护单位申报等）10万，群众文化体育设施（乡村重点村文体设施购置）12万 ;塘田战时讲学院讲解员、值守员、保洁员劳动报酬35万元;非遗展览馆的运行费20万元、课程开发费及现场教学费用20万元;非遗展览馆、文化馆的场地租赁费20万元等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费69.43万元，比上年预算增加13.63万元，增长24.43%，主要原因是旅游项目增加，开支相应增加。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5.6万元，其中，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是减少公务接待，厉行节约。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办10场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算15万元，旅游宣传推广会、非遗展览会、环金江湖山地自行车赛、天子湖国家级桨板赛、篮球赛、乒乓球赛等。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1000万元，其中，货物类采购预算400万元；工程类采购预算400万元；服务类采购预算200万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,109.85万元，其中，基本支出861.85万元，项目支出248万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2022年部门预算表 

2022年邵阳县文化旅游广电体育局本级部门预算公开表 (1)