目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻和执行国家、省、市、县关于住房和城乡建设事业和城乡规划工作的方针、政策和法规。拟订全县推进新型城镇化、城乡建设、建筑业、住房保障、房屋征收、工程建设、住宅房地产业、勘察设计、建筑节能、建设科技、建设人才队伍发展、城市市政基础设施建设、村镇 建设等住房和城乡建设发展规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。
2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的和各类资金。依法依规负责城市基础设施建设配套费、人防异地建设费等建设类行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用；参与住房和城乡建设领域财税价格政策的调研；组织 城市建设项目预（决）算审查；指导、监督住房和城乡建设专项经 费的使用和所属企事业单位国有资产管理；负责城乡建设系统综合统计和内部审计工作；参与城乡建设项目招商引资工作。
3、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。编制全县城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。会同有关部门做好政府有 关保障住房资金安排和资金监管。指导负责城市棚户区改造工作， 指导规范保障性住房的经营管理。
4、承担城市新建基础设施建设的计划和监管责任。
5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。 会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。拟 订全县房地产业的行业发展规划和产业政策。制订房地产开发、房 屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋 征收的规章制度并监督执行。按权限负责房地产开发企业、房产中 介机构、维修基金和白蚁防治管理、物业管理企业的资质管理工作。 负责商品房资本金监控、商品房预售许可及预售资金监管工作。
6、承担勘察设计管理的责任。负责建设项目初步设计的审查审批、施工图审查和监督管理及其备案；负责对建设工程的勘察设 计招标投标和强制性标准执行情况进行审。
7、负责全县建筑市场的监督管理和查处建筑市场违法违规行为；负责建筑业各类企业资质、建设工程监理、工程招投标(含装饰 装修工程)、建设工程造价、建设工程质量和安全生产监督、劳保统 筹、工程报建、施工许可、拆除工程施工许可、竣工验收备案、施 工合同备案等工作；负责对施工现场进行监督、管理，组织建设工 程质量事故和安全事故的调查处理；监督管理建设工程交易活动。
8、依法依规承担全县建设行政执法相关责任。负责检查监督建设行业各类从业人员依法执法情况，查处建筑市场和房地产开发市场的违法违规行为；指导住房和建设系统普法宣传教育工作。
（二）机构设置
邵阳县住房和城乡建设局（人防办）作为县政府工作部门，内设 7个职能股（室），分别是办公室、人事股、城乡建设股、工程股、法制股、财会股、村镇股。下设3个内设机构，分别是人防中心、消防中心、投融资中心。局机关人员编制共计49人，其中行政在编27人，全额拨款的事业在编共22人，离退休人员 35 人。
二、部门预算单位构成
邵阳县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算430.94万元，其中，公共财政预算拨款430.94万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年减少62.34万元，主要原因是项目资金减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算430.94万元，其中：城乡社区支出430.94万元。支出较去年减少62.34万元，主要原因是项目减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算430.94万元，其中：财政对工伤保险基金的补助支出2.03万元，占0.47%；机关事业单位职业年金缴费支出16.26万元，占3.77%；行政单位医疗支出20.09万元，占4.66%；财政对生育保险基金的补助支出1.02万元，占0.24%；财政对失业保险基金的补助支出0.29万元，占0.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.52万元，占7.55%；行政运行支出185.64万元，占43.08%；行政运行支出57.6万元，占13.37%；行政运行支出90.63万元，占21.03%；住房公积金支出24.39万元，占5.66%；其他行政事业单位医疗支出0.47万元，占0.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数430.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款90.63万元，比上年预算增加54.72万元，增长152.38%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加54.72万元。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加8万元，主要是人员增加。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为430.94万元，基本支出430.94万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
